第一部分  凤凰区新江街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  凤凰区新江街道办事处部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤凰区新江街道办事处概况

 

一、主要职责

(一)部门主要职责

凤凰区新江街道办事处是主管本辖区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生。体育事业和民政、司法行政、计划生育等工作的职能部门。

主要职责:

(一)负责党委(纪检监察)、人大、政府日常事务,协调各综合性办公室之间的关系,承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

(二)负责经济建设的发展规划;协调经济综合管理和监督部门的工作;负责环保和安全生产管理工作。

(三)负责社会治安综合治理工作,协调政法工作;负责民政等社会事务;负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

(四)贯彻落实《居民委员会组织法》,指导督促居委会开展工作,协调帮助居委会搞好街道经济和居民管理;负责执行区政府对街道市政规划建设的任务;指导协调居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。

(五)贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育的任务。

 

    二、机构设置

(一)、本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新江街道办事处社区服务中心、新江办事处计划生育服务所、新江街道办事处环境卫生管理站、新江街道办事处统计工作站、新江街道办事处合作经济经营站、新江街道办事处后勤。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:内设5个综合性办公室,级格均为股级。

(一)党政办公室

负责党委(纪检监察)、人大、政府日常事务,协调各综合性办公室之间的关系,承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

(二)经济发展办公室

负责经济建设的发展规划;协调经济综合管理和监督部门的工作;负责环保和安全生产管理工作。

(三)社会事务办公室(维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公)

负责社会治安综合治理工作,协调政法工作;负责民政等社会事务;负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

(四)街政办公室

贯彻落实《居民委员会组织法》,指导督促居委会开展工作,协调帮助居委会搞好街道经济和居民管理;负责执行区政府对街道市政规划建设的任务;指导协调居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。

(五)计划生育办公室

贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育的任务。

办事处纪律检查委员会机关、人民武装部,按有关规定设置,与有关综合性办公室合署办公。

 

 

第二部分  2017年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1027.69万元,比上年增加104.56万元,增长28.13%,主要原因是正常的人员调资和办公业务的增长;支出预算1027.69万元,比上年增加104.56万元,增长28.13%,主要原因是正常的人员调资和办公业务的增长

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排4.3万元,比上年

减少0.5万元,下降10.41%,主要原因是减少了公车使用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.5万元,比上年减少0.4万元,下降10.25%,主要原因是减少了公车使用;公务接待费0.8万元,比上年减少0.1万元,下降11%,主要原因是减少了公务接待

三、机关运行经费安排情况

   2017年,本部门机关运行经费安排39.42万元,比上年增加4.38万元,增长12%,主要原因是增加了办公业务及办公水电等日常费用的支出。其中:办公费20万元,印刷费2万元,差旅费0.4万元,专用材料及一般设备购置费10万元,办公用房水电费3.36,公务用车运行维护费3.8万元等。

四、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:占有使用的固定资产总值759.30万元,分布构成情况为:通用设备135.16万元,专用设备68.93万元,;资产变动情况为:比2015增加了20.30万元,增加2.74%,主要是人员增加办公设备增加购入。使用车辆情况,共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆。2017年没有预计购置或报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

  2016年我街道对所有工程项目开展了预算绩效管理工作,绩效考核覆盖了所有工程项目,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面开展绩效考核,项目资金的使用严格按程序审批,保障了各项任务的开展与实施,实现了项目管理与过程管理的有机结合。加强单位预算绩效管理工作,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。

第四部分  名词解释

(一)财政补助收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

新江街道办事处2017年部门预算公开.xls