目 录

 

第一部分  凤凰区机关事务管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  凤凰区机关事务管理局概况

 

一、主要职责

    凤凰区机关事务管理局是为五套班子,区机关大院名单位提供后勤服务的综合服务部门,只要职责:

   1、负责区机关大院内的安全保卫,做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。

   2、负责机关大院内外保洁区环境卫生管理和绿化、美化、净化工作。 

   3、负责机关大院内水电供应维修和管理工作。

   4、负责区五套班子领导公务车辆的派遣,接待用车及小汽车维修、保养、管理工作。

   5、负责机关大院内房产物业和会议中心的管理及维修工作。

   6、负责区领导、区会议的会场准备、标语、扩(录)音服务和区机关大院内的茶水供应工作。

   7、负责承办五套班子领导、区委办、区府办交办的其他事项

二、机构设置

区机关事务局事业编制66名。

 

 

第二部分  2016年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算781.35万元,比上年增加85.55万元,增长10.9%,主要原因是上年度资金结转及按照国家调资政策增加了人员经费支出;支出预算781.35万元,比上年增加85.55万元,增长10.9%,主要原因是上年度资金结转及按照国家调资政策增加了人员经费支出

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排10万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/与上年保持不变;公务用车购置及运行费6万元,与上年保持不变;公务接待费4万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排91.9万元,比上年减少10.1万元,下降10.9%,主要原因是主要原因是上年度资金结转及按照国家调资政策减少了人员经费支出。其中:办公费11.9万元,邮电费2万元,差旅费3万元,福利费20万元,日常维修费10万元,专用材料及一般设备购置费5万元,公务用车运行维护费6万元等。

四、政府采购情况

未做政府采购预算。

 

五、预算绩效信息公开情况

2016年,我局的主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2016年整体支出目标达到100%。

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2016年部门预算公开表.xls