一、部门基本情况

(一)主要职能

1、协调国土资源部门及有关单位贯彻落实国家土地矿产资源法规和政策措施;协调有关单位开展土地、矿产资源开发利用和保护工作;

2、开垦荒山、垦复滩涂,合理开发利用全区土地矿产资源,协调国土资源部门及有关单位落实耕地占补平衡措施;

3、负责与市有关部门协调,理顺市与区在土地矿产资源管理上的关系,最大程度地发挥区政府在土地矿产资源管理上的作用;

4、承担区政府交办的其他任务。

(二)编制人员情况

单位现有编制人数18人。

 

二、收入决算说明

2014年收入决算27786.31万元,其中:财政拨款收入27786.31万元,其他收入/万元。与2013年对比,收入增加27670.23万元,主要原因是2014年政府性基金预算财政拨款增加23462.68万元。

 

三、支出决算说明

2014年支出决算27786.31万元,其中:财政拨款支出27786.31万元。与2013年对比,支出增加27670.23万元,主要原因是2014年城乡社区支出增加23462.68万元,其他支出增加4177.16万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出132.59万元,占0.48%,其中:工资福利支出95.86万元,对个人和家庭的补助8.65万元,商品和服务支出28.08万元;项目支出决算27653.72万元,占99.52%。主要支出是城乡社区支出23462.68万元,其他支出4177.16万元。与2013年对比增加27670.23万元,基本支出增加16.51万元,项目支出增加27653.72万元。

 

四、“三公”支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共17.24万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用支出未做安排。

2、公务用车运行维护费支出14.94万元,公务保有量3辆,全年运行维护费支出14.94万元,平均每辆4.98万元。与2013年对比增加3.51万元,主要因为车辆老旧,维修费增加。

3、公务接待费支出2.3万元,接待31批次,302人;主要用项目业务支出。与2013年对比减少3.71万元。

 

五、附2014年决算表

 

 

2014年土地资源垦复中心决算公开.xls